校友办2020年度廉政风险防控管理工作信息公开
作者: 来源:山东理工大学校友办 阅读次数:137
2020-11-20


部门(单位)职权事项目录表

序号

职权事项名称

职权行使科室

授权依据

岗位责任人

部门负责人

1

校友数据信息

工作科

校友办工作科条例

科长

副主任

2

校友返校活动

工作科

校友办工作科条例

科长

副主任

3

校友办自媒体

工作科

校友办工作科条例

科长

副主任

4

接受捐赠

基金科

校友办基金科条例

科长

副主任

5

项目管理

基金科

校友办基金科条例

科长

副主任

6

支出资金

基金科

校友办基金科条例

科长

副主任

7

校友办出入物品、帐务

综合科

校友办综合科条例

科长

主任

8

办公经费及用品购买

综合科

校友办综合科条例

科长

主任

部门(单位)名称: 校友办                                                 20201120


                                  部门(单位)廉政风险识别防控表

部门(单位)名称: 校友办                                                 20201120

科室名称

基金科

责任人姓名

张国强

责任人职务

科长

业务工作职责

1、接受捐赠,2、项目管理,3、支出资金

党风廉政职责

厘清职权事项、优化工作业务流程、明确岗位职责、查找评估岗位和科室及部门的廉政风险点、强化内部管理控制,促进制度建设、规范权力的运行、落实责任和建立完监控体系,形成长效机制,从源头上预防腐败,推动部门工作健康快速发展。

风险事项

风险点

防控措施

科室自我风险评估(级别)

部门风险评估(级别)

接受捐赠

有现金、物品的捐赠

1、根据基金会章程和捐赠人意向,按照相关法律法规,签订捐赠合同。

2、及时将现金存入基金会账户并提供捐赠票据

3、捐赠物品及时做好登记和转接工作

二级

二级

项目管理

管理项目支出范围

 严格做好项目支出审批和手续

三级

三级

支出资金

项目资金使用

根据山东省民政厅和山东省教育厅的要求,完善项目管理的内部规章制度,监督项目资金的使用情况

二级

二级

注:1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权;党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险,主要从制度、机制方面入手,查找管理的薄弱环节和制度的漏洞,确定和填报风险点。3.针对廉政风险,提出部门防控措施。4.风险评估,由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级,对查找出的部门廉政风险评定等级,具体分为一级、二级、三级风险等级。



   部门(单位)廉政风险防控管理监督表

部门(单位)名称:校友办                                                                  20201120

序号

职权事项

风险等级

预防措施

(前期预警、中期监控)

监督方式

监督部门

权力事项

单位责任人

1

基金运营

二级

履行岗位职责,执行财务处和本部门规定

审计监督

纪监部门和本部门

王鹏

2

校友服务工作管理

三级

执行学校、部门规定

考核监督

纪监部门和本部门

王鹏

3

固定资产和办公采购管理

三极

执行学校、部门规定

考核监督

本部门领导

李修春

4







5








说明:1.监督方式指实时监督、考核监督、审计监督、专项检查监督、召开会议座谈或测评等形式;

2.监督部门是指一级风险点由分管校领导和相关职能部门监督,二级风险点由部门主要领导和学校纪检监察部门监督,三级风险点由部门主管领导监督。